壹方商置业务系统分散，需要手工编制预算，手工统计分析；投资测算模型参数粒度较粗，且测算过程缺乏对数据的管理。通过先胜业财全面预算管理平台的通过校验、接口、自动计算等功能，使预算编制效率提升94%；细化投资测算模型参数粒度，大幅度提升测算精准度。

痛点与挑战

缺乏业务管控手段，各业务系统分散割裂，未形成联动管控体系。

粗放的预算管理，需要手工编制及汇总，缺少审批，粗放式管理。

预算分析效率低，手工统计效率低；口径不一、数据打架。

测算模型参数粒度较粗，测算逻辑及场景不够完善。

测算过程缺少对数据的管理，无法进行数据溯源和版本间对比。

成果收益

1、业务逻辑优化

Excel模型线上化，重构租金测算模型，便于进行更贴近实际业务的模拟测算。

2、测算精度提升

帮助完成从季度到月份的租金测算，从事项到科目成本费用预测，让测算结果更精准。

3、业务效率提升

通过“校验、接口、自动计算”等功能，提升预算工作效率；完善指标报表分析让财务释放更多潜力。

4、沉淀管理经验

汇聚了财务/招商/营运/研测等各条线的管理经验，借鉴行业经验投测模型，使基本参数更加标准化/可配置/可复用。

5、数据沉淀和工作协同提效

每版本数据都将在系统中，便于随时查询、对比和分析，通过系统流程降低部门沟通成本并提升工作效率。