场景建模消除不确定性
脱节的预算计划管理会限制企业的增长并制造内部冲突。新一代的全面预算管理,应该基于统一的平台,全面覆盖财务、运营和业务线的预算计划管理,并可基于不同业务场景灵活建模。
先胜业财全面预算管理平台采用“纵横一体化”的预算管理设计思路,确保预算目标设定的一致性。通过业务动因与财务指标的深度结合,建立强大的预算管理模型,实现业务管理与财务管理的深度融合。以提升效率和赋能为核心理念,使预算的编制、调整、分析、预测变得更为简单易用,助力企业实现更准确的持续财务和运营规划。
预算模型
支持复杂多维业财联动型预算模型,及不同预算管理主体的个性化模型设置与多模型扩展
预算流程
可视化灵活定义预算管理流程,支持多版本、多层级的审批管理,自主配置审批流,灵活设置权限
目标制定
自定义测算逻辑进行模拟测算,战略目标和业务预算多轮数据对比、分析,促进预算目标合理制定
预算编制
预算编制模版可配置,动态公式与复杂计算逻辑并存,支持业务动因设定、业务计划录入、What-if录入等
预算合并
按多层级架构进行逐层财报预算合并,支持逐层报表折算、对账报告、抵销分录、工作底稿的自动出具和查询
预算控制
根据执行版预算结果自动生成控制策略,并与业务系统集成,实时监控预算执行情况,支持超支预警和下钻分析
滚动预测
根据业务需求自助搭建滚动预测模型,如销量、价格、采购、资金等,支持定点、定长等多种滚动预测模式
预算分析
灵活搭建满足不同分析需求的仪表盘,提供多场景、多版本预实对比分析,逐层下钻分析预算偏差原因
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“先胜而后战”,有效支持运营及战略落地