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新一代业财驱动的全面预算管理平台

基于新一代业财大数据架构的全面预算管理平台,深度连接企业的战略-计划-财务,闭环管理全面预算全过程,覆盖企业全价值链业务场景,以精准实时的数据支撑企业敏捷决策与行动,赋能企业战略落地。

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预算管理中的痛点与难题

预算浮于表面,难以深入业务

缺乏成熟的预算编制和分析体系,上层分析难以穿透到业务本质,数据价值难以发挥

数据填报费时费力

数据的来源多、质量参差不齐,需要对其进行格式整理、校验核对、分析等,工作量大

编制流程繁琐,跨部门协同难

预算编制和跟踪涉及众多部门,分工协调、版本控制、预算流程优化等实现困难

架构调整,预算、考核难同步

业务和组织的分拆与合并等动作,对预算、预测、考核的实时反馈提出了巨大挑战

预算逻辑多变,IT维护成本高

预算逻辑年年变,传统预算系统需通过改代码来调整预算逻辑,困难重重

事前-中-后,管控分析困难

预算目标制定好后,事前支出控制、事中实时监督、事后预实复盘及分析难

解决方案

打通业财全景数据,通过业财建模、多维分析及智能预测,打造覆盖企业全价值链业务场景的智能全面预算

连接企业的「战略-计划-财务」,实时洞察变化、预测未来、达成企业目标

构建全面预算管理闭环

战略规划

系统可实现敏捷快速准确的战略模拟测算与推演,并可多版本、多方式的将预算目标分解到部门、产品、员工、客户等维度

预算编制

通过拖拉拽即可快速搭建填报、审批流程,多种填报方式贴合用户习惯,并提供数据校验、通知提醒,大幅提升编制的效率和准确率

预算预测

平台内置智能化预测模型,可支持多种预算逻辑的编辑和处理,满足企业各种复杂场景的测算需求

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预算合并

为集团提供预算-合并一站式服务,可按集团多层级架构进行逐层的财报预算合并,并满足合并过程披露、国资委预算披露等要求

预算审批

支持多版本、多层级的审批管理,可自定义配置多角色审批流,并提供灵活的权限设置、消息通知等,大幅提升团队协同效率

执行控制

企业可自定义符合管理需求的预算控制策略,并对接费控、采购等系统,实时监控预算执行情况,提供超支预警并可下钻定位差异原因

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预算调整

支持预算追加、调拨、分拆等预算变更处理,并可测算出变更执行后对后续分析考核的影响

预实分析

可灵活搭建满足不同层级部门分析需求的仪表盘,提供多场景、多版本预实对比分析,还可逐层下钻预算偏差原因,推动业务执行和战略落地

预算考核

可设定考核指标库及考核权重,并提供多维度分析,帮助管理者直观把控预算指标达成情况

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覆盖全价值链业务场景

覆盖全价值链业务场景的全面预算管理,加强企业内部协作,全面推动战略落地

人力预算

通过对企业人力供需情况的预测分析,提升对人力成本的规划和控制能力,优化人才战略,提升组织效能

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销售预算

建立经营预算编制及管理闭环,提供多维分析和智能预测,从区域、品牌等多视角进行利润预测,有效支撑经营决策

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供应链预算

构建产供销一体的模型联动,进行供应链分析和模拟预测,实时产出经营结果测算报表,为生产经营决策提供参考

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项目预算

基于项目多场景多版本的预实分析、实时的预测数据,合理预估项目投入,把控项目成本,为项目决策和价值评估提供依据

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投资预算

通过投资模拟测算,得出投资最优解,精准追踪投资项目效益,实时展示各层级业绩表现,优化公司整体投资结构的合理性

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费用预算

既可根据费用发生事项按明细填报,也可基于历史数据进行增量预算编制,有效管控公司管理/销售费用率,实现降本增效

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客户价值

建立从战略、计划、预算、执行、分析到考核的全生命周期管理体系,保障战略目标实现

打破企业各部门间的阻碍,促进财务与业务之间的协作,提升企业整体运营管理水平

通过对业财数据的多维度分析,提高资源的使用效率,为企业决策提供可靠依据

通过预算体系的建立,对预算口径-指标与模板等进行统一,提高企业标准化管理水平

成功案例

“产-供-销”经营预测业财一体化
痛点与挑战:工厂数量逐年上升,预算管理复杂度不断提升,采购、销售、排产计划等对经营结果的影响难以准确预测
成果与收益:实时产出经营结果测算报表,即时调整产供销策略,实现大幅降本,为生产经营决策提供参考
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预算管理精细化,集团管控能力大幅提升
痛点与挑战:业务的费用科目和类型归属不清晰,数据需手工汇总,预算调整/修改不及时,预实对比分析难实现。
成果与收益:预算管理数字化平台使预算编制线上化,及时反馈预算编制情况,实时对比分析为企业经营决策提供数据支撑。
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全面、统一、合规的预算管理平台
痛点与挑战:预算管理信息化程度低,集团化统一管控程度不高,预算控制自动化程度不高,预算对绩效与考核的支持不足
成果与收益:实现预算管理“流程线上化、编报模板化、管理可量化”,积累多维数据资产,赋能支持业务发展与管理决策
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