金赛药业是一家专注妇儿健康、创新驱动的全产业链制药企业，致力于开发全球领先药物，为妇儿临床发展提供创新诊疗方案。公司拥有完整的自主研发、生产、营销和服务产业链体系，年营收超百亿元，员工近万人。作为生长激素领域全球领先者，公司积极拓展肿瘤、免疫、内分泌代谢等具有重大治疗需求的疾病领域布局，正转型为跨多领域的全球创新引擎。
项目背景
伴随医药集采常态化与业务规模增长，集团需强化合规披露、精细管控与决策支撑能力，以适配创新药研发及商业化运营需求。原有预算编制、报表合并高度依赖手工操作，数据采集效率低、差错风险高；多系统数据未打通，预算动态管控不足，缺乏敏捷的多维度分析能力，难以快速响应业务变化。
解决方案
1.全闭环全面预算管理
搭建覆盖业务计划、财务预算、执行控制、考核评价的全流程线上预算体系，构建中长期财务预测模型。对接OA、SRM等10余套业务系统，实现预算执行动态监控、超预算预警与偏差分析，强化过程管控。
2.双轨制合并报表体系
构建法定合并与管理合并双架构，自动化完成合并抵销处理，一键生成符合中港/IFRS多准则的单体及合并法定报表，智能生成披露附注，消除手工操作与版本错漏风险。
3.敏捷业财分析平台
整合多源业务与财务数据并智能清洗，自动生成业财融合报表；提供自助拖拽式即席分析能力，支持多层级数据穿透查询，适配各业务条线差异化分析需求。
成果收益
1.财务编报效率与数据准确性显著提升，大量手工环节被自动化替代；
2.预算执行动态管控落地，资源投放更加精细，风险预警前置；
3.多维度业财分析为研发管线布局、商业化运营提供数据支撑，助力管理层敏捷决策；
4.多准则合规报表体系夯实合规底座，适配企业全球化发展与资本市场披露要求。
搭建财经管理平台，覆盖全面预算、法定合并报表、管理报表三大模块，打通多套业务系统，实现预算动态管控、多准则自动合并与敏捷业财分析，赋能财务数字化升级。
上手体验
