集团是上海市国资委控股的中国规模最大的综合性酒店旅游企业集团之一，注册资本20亿元。拥有酒店、旅游、客运三大核心主业和地产、实业、金融等相关产业及基础产业。控股（或间接控股）多家上市公司， 2023年营收146.49亿元，净利润10.02亿元。

项目背景

为更好地支撑集团高质量发展，亟需完善预算管理体系，实现：

（1）实现年度计划预算编制，优化资源配置；建设三年滚动规划目标，作为年度预算的指引目标

（2）实现年度重点工作分解，加强重点工作跟踪

（3）搭建预算分析，在线分析原因，落实跟踪措施

（4）搭建季度滚动预测，快速应对经营环境

（5）逐步实现预算控制，防范经营风险，梳理管理标准和数据标准,提升数据质量

解决方案

构建覆盖集团全板块的预算系统，实现“一本预算制度、一套管理标准、一个数据标准”，优化集团预算管理制度、优化资源配置、敏捷应对经营环境、防范经营风险，提升管理质量：

成果收益