集团首家进入中国市场的国际化妆品集团，立足中国40余年，已成为集研发、生产、销售、服务于一体的美妆公司。目前运营超过20个品牌，产品覆盖护肤、彩妆、美容仪器及香水。

项目背景

（1）开关店及人员变动频繁，历史数据难追踪，难以进行精准的人力计划预测

（2）计薪规则多样，绩效考核规则多变且涉及多层级、多口径，导致薪酬计算和考核管理复杂

（3）预算编制涉及人员多、时间紧，导致质量难以保证

（4）薪酬体系套改和调整可能带来影响未知，难以进行多因素的运营模拟分析

解决方案

1、基于多组变组织细化到人的人力预算

通过多体系架构同步、有效期动态对比、岗位级编制及实时变动测算，同步解决 ​​组织管理复杂性​​（多架构并存）、​​时间连续性​​（历史/未来数据衔接）及​​业务敏捷性​​（调整即时生效）的人力预算挑战。

2、基于复杂薪酬的人力预算管理模型

通过精细化薪酬规则配置、销售激励定制化、政策合规自动化及有效期智能测算四重能力，实现人力成本预算从静态估算走向动态科学管理。

3、高效的预算编制过程管理

轻量级表单操作、颗粒化权限控制、可视化流程驱动，实现预算编制全流程的效率跃升与协同提效

4、多因素测算与滚动预测

构建多因素测算与滚动预测体系，整合内外部数据解决多场景、多维度高效计算与实时分析难题，支持按月/季滚动预算及薪酬体系动态调整测算。​

5、多版本多维度的全过程分析

构建多版本多维度全景分析体系，通过拖拉拽式BI实现组织/业务线/预实数据的多视角下钻与对比，同步集成滚动预测与市场参数动态测算，赋能高效决策。​

成果收益