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锦江酒店(中国区)是锦江国际集团“深耕国内、全球布局、跨国经营”的重要布局。截至2020年12月底,锦江酒店(中国区)已签约酒店规模数近14000家,约143万间客房。

 

锦江国际业务迅速发展、组织架构变动频繁,难以实现精细化的人力成本预测、分析与管控,先胜业财·人力业财帮助锦江酒店实现了多维度的分析预测,助力实时动态把控人力成本、灵活制定人才策略、最大限度地优化资源配置,以及提升组织效能。

 

痛点与挑战

 

1、预算编制误差大

线下手工收集基础数据,编制人力预 算整体误差比较大

2、预算编制周期长

填报/查看/审批人员众多,管理权限 和审批流难度大、沟通成本高,导致 预算编制周期过长

3、预算调整难度大

公司业务发展迅速,组织架构变动频繁,调整预算编制、结果数据等流程 十分繁琐,且出错率高

4、预算控制难

需在人力预算数据的基础上产出各类分析报表,不能多元化选择和汇总,导致预算控制缺少数据依据

5、预警滞后

业务需求复杂多变,根据业务部门人事费用率、预算实际执行率等指标仅能实现事后预警

 

方案特点

 

1、用户自主配置权限

·支持根据具体人员变更配置权限 ·审批流权限实时变更,避免错批漏批

·锁定权限分组和架构关系,简单配置用户权限分组

 

2、以个体为单位进行编制,以部门为单位进行预算分析

·架构可灵活调整,人员可灵活变动

·内置预算拆分/汇总、预实对比分析、多维度筛选分析、指标监控等功能

 

成果收益

 

1、线上填报数据更准确,预算编制精确度大幅提高

线上填报数据,建立计算过程及数据强弱校验,确保数据准确性,大幅提高预算编制精确度

 

2、权限审批智能化,保障预算编制按期完成

建立权限自主配置界面和严格的审批流程,减少沟通成本,助力预算编制按期完成

 

3、预算调整自动化,及时适应客观变化

构建预算追加和调整模型,线上自动完成预算追加和拆分,帮助企业及时适应客观变化

 

4、实时预警提醒,确保偏差及时纠正

搭建预算红绿灯模型,允许相关人员修改、调整指标,实时预警提醒,确保及时纠偏

 

5、多视角分析实时快速,为预算控制提供决策依据

多维度提取、筛选、汇总和对比,满足数据多视角分析需求,为预算控制提供决策支持

 

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