宝胜国际是中国领先的运动服装和鞋类产品零售商及经销商，具有超过二十年运动用品及生活休闲产品运营经验。公司于2008年在香港上市，目前拥有两万多员工，经营管理八千多家各类型销售门店和通路渠道，业务覆盖中国大陆及台、港地区。

痛点与挑战

1、 预算颗粒度不足

Excel预算模板难以提供足够颗粒度的预测分析，造成数据浪费； 缺乏多维度分析系统，无法从区域、品牌等维度进行利润表预测。

2、费用分摊不准确

上级部门费用的分摊逻辑不透明，导致预算编制及预实对比时多有疑问； 在例如统筹费用、人力资本费用、固定资产折旧分摊时，无法根据特定职责给予相应权限。

3、组织架构变动频繁

在中高层管理层变动时，相应的绩效考核指标、过往业绩无法及时得到相应改变； 当组织构架发生变动，需要迅速做出相应权限调整。

解决方案

成果收益

1、从区域、门店、品牌等多视角出具利润表分析报告，并支持按各种架构做数据钻取。

2、细分化作业主体，将线下Excel模板搭建至预算系统，支持有权限的用户直接进入系统编制分摊假设。

3、设计权限配置界面，由区部主管自主配置各级经理权限，细分化作业主体，解放主管承担的负荷，提高效率。