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透视资产全景,提升投资回报

通过资产全生命周期预算&分析体系,对资产全景进行实时跟踪和监测,赋能企业经营决策,大幅提升投资回报率

 

集团是中国领先的物业管理及商业运营服务商,其商管业务聚焦高端与品质购物中心赛道,核心三大商业产品线以及公司强大的商业运营管理能力享誉全国。截至2021年6月30日,提供商业运营服务的购物中心及写字楼建筑面积约840万平方米。

 

 

项目背景

 

随着集团业务的发展,原有预算管理体系难以满足集团精细化管理诉求,需要进一步深化预算管理颗粒度,加强过程管控及经营分析,构建集团资产全景视图,赋能经营决策:

 

(一)业务预算脱节,经营目标制定难

招商租赁数据是在实时变化的,决策层如何基于历史数据、当前现状、未来战略目标来合理制定经营目标?

 

(三)缺少业财联动的数据模型,租金预测及分析不足

租金作为万象生活主要收入来源,其计算模型复杂、多样,难以根据业务驱动因素准确预测租金收入。此外,缺乏带业务动因的分析,管理者无法洞察预算偏差产生的业务动因并进行业务优化。

 

(三)无法形成「预测-管控-分析-优化」的管控闭环

万象生活一级利润中心有10余家,前端业务预算主要依赖于线下处理,预算、招商、合同、核算等系统数据交互未贯通,难以充分发挥预算对业绩追踪、成本管控的最大效用。

 

(四)难以从投资回报视角建立集团全景分析视图

什么时间节点会出现密集的合同到期?是否需要对铺位进行改造并更换租户?如何进行合理的定价决策?业务决策会产生什么样的财务影响?集团需要从投资回报视角建立资产全景视图并指导业务决策。

 

 

解决方案

 

先胜业财帮助集团拉通了预算、招商、合同、核算等多源数据,构建了颗粒度细至最小业务经营单元(铺位)的动态、实时的业务经营预算管理体系,通过实时测算及智能分析,帮助管理层实时洞察资产全景,并通过「预测-管控-分析-优化」的闭环管理,确保集团战略目标层层落地,提升投资回报。

 

 

强化战略指标落地:

细化完善铺位收入及成本费用预算编制模型,将核心关键指标分解到各级层面,实现集团与地区的有效衔接,确保目标层层落地,提高预算制定价值,加强预算精细化管理。

 

加强内部协同:

全面串联各业务执行部门预算工作,高效执行预算编制过程管控,构建多版本、可溯源、有依据、高协调、精分析的预算管理体系。

 

提升自动化程度:

业财口径勾稽关系自动化,汇总表单系统后台自动生成,历史数据及基础分析自动映射,填报完成后系统自动校验并出具分析表。

 

智能模型精准测算:

现有品牌的租金预估、固定租金、单扣点提成模式的租金测算到天,复杂条款结合租售比进行测算,还可根据续约、提前换租、短期换租等7种租赁调整类型进行铺排及数据构成分析。

 

敏捷分析赋能决策:

管理驾驶舱和多主题分析,支持按不同层级分场景构建不同的分析内容,形成多维度、穿透式分析,并可层层下钻业务偏差原因;通过数据串联投资与经营数据,方便招商部门快速制定租金指导价格。

 

 

成果收益

 

集团通过建立了多版本、可溯源、有依据、高协调、精分析的预算管理体系,大幅提升预算编制、分析效率,深化预算管理颗粒度,加强过程管控及经营分析,为集团构建资产全景视图,赋能经营决策,提升投资回报:

 

1、大幅提升编制、分析的管理效率

细化完善铺位收入及成本费用预算编制模型,实现业财口径勾稽关系自动化、线下表单线上化,提升预算编制管理效率。

 

2、充分发挥预算追踪、管控效用

贯通预算体系与招商、合同、数据平台、核算等系统的数据交互,充分发挥预算对业绩追踪、成本管控的最大效用。

 

3、实现动态经营预算管理

实时抓取业务数据,减少手工填报、提升编制效率和准确率,同时实现数据可追溯、预实对比,加强预算精细化管理。

 

4、实现“看准、看全、看懂”

拉通沉淀业财数据,实现“看准”;提供适用总部、大区、项目等的管理视角,实现“看全”;以业务语言贯通,提升体验感,实现 “看懂”。

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