中国黄金集团有限公司是中国黄金行业唯一一家中央企业，是集地质勘探、矿山开采、选矿冶炼、产品精炼、加工销售、科研开发、工程设计与建设于一体的大型综合性黄金产业集团，集团拥有完整的上下游产业链，业务范围还涉及辐照加工、产业金融服务、文化传媒等多个领域。

集团当前预算管理中存在业务的费用科目和类型归属不清晰，数据需手工汇总，预算调整/修改不及时，预实对比分析难实现。先胜业财·全面预算管平台帮助中国黄金实现预算编制线上化，并及时反馈预算编制情况，实时对比分析为企业经营决策提供数据支撑。

痛点与挑战

1、预算编制难实现

·预算编制人员不清楚每个业务场景的费用科目及类型归属，预算经理无法全面了解各部门的预算编制情况；

·利用手工方式汇总数据，需要调整大量的科目数据及归属组织，且需要根据管理层要求调整预算预警值。

2、预算目标难分解

·预算版本多，且在线下保存，相关人员查看、分析难度大，准确性差；

·预算调整/修改及时性差，财务人员无法查看到调整后的预算汇总结果；

·缺少数据检验，无法对超比例数据进行及时预警，且定位查找难度大。

3、对比分析难完成

·线下从EAS系统中导出数据，工作量很大，导致预实对比分析、版本对比分析难以完成。

解决方案

方案特点

1、历史数据参考和科目钻取

按预算编制/预实分析要求，展示相应的汇总值和明细数据；费用科目可下钻至预算明细。

2、铺货量计划表单

自动获取铺货量计划业务数据，实现多部门协同管理。

3、费用预算编制

基于费用预算科目的明细计划编制，实现“零基预算”编制管理。

4、预算结果未来应用

形成预算结果，为预算控制提供依据。

5、预警和校验

设置预警比例和规则，必要时可进行逐一修改；

对从EAS系统接入的实际数进行实时判断

成果收益

1、预算编制线上化，高效协同

利用数字化工具对预算目标分解、预算编制进程、预算编制质量等进行实时监控，及时反馈预算编制情况。

2、各级需求规范化，有效交互

根据不同层级的管理需求，围绕中金珠宝行业特点和预算管理重点，构建面向不同科目、不同用户的填报模板，为企业经营决策提供数据支撑。

3、全面预算数字化，长效管理

先胜业财·全面预算管平台连接业务与财务系统数据，完善全面预算管理体系，提高中金珠宝整体预算管控水平。