项目背景

作为国内专业从事生产饮料、食品等快消品金属包装的龙头企业，集团产品包括金属二片罐及配套易拉盖和印铁产品，是国内快消品高端金属包装领域的领导者和行业标准定制者之一。

集团采的业务模式是“以销定产”，核心主材占生产成本比重较大，而主材价格受外部因素影响变动非常大，需要产品销售价格快速及时做出调整，其供应链计划也需要根据价格波动实时调整。因此，集团希望能够准确预测采购、销售、排产计划等对经营结果的影响。

解决方案及收益

先胜业财为集团打通“从业务交易数据-财务结果数据的链条”，实现产供销一体的模型联动，围绕集团价值链条构建了从「销售报价-运营管控-绩效分析」的管理闭环，实时开展经营计划测算，为决策提供科学依据，并通过即时调整产供销策略实现了集团的降本增效。

（一）销售报价：实时的报价测算

通过实时的客户报价测算，将影响产品价格的各种因素进行敏感性分析建模，销售人员只需选择相应的产品型号、加工工艺等信息，就可实时获得测算结果，比如当主材价格上涨到a值时应该报价多少才能保证达到预期的收益。

（二）运营管控：产供销联动的预算与分析

-产供销联动的预算管理

通过先胜平台，集团实现了从上游采购-中游生产-下游销售整个经营流程中各业务环节间逻辑联动，通过整体业务逻辑的打包封装，形成产供销一体的模型联动，进行数据的聚合、计算和分摊。

- 多维度经营分析

提供多维度、多视角、多层级的分析，动态敏捷地反映集团内不同组织当前的经营情况，为日常管理决策提供输入，满足不同经营层级和使用者的需求。

系统支持对多工厂、科目、产品型号等多维度量价的变动成本和固定成本的比较分析，还可自动计算各工厂各型号单耗和单价的平均值和最优值，进行横向成本比较分析。此外，系统通过建立材料采购供应商及百分比模型，细化BOM材料消耗明细，分析材料消耗成本预实差异背后原因，合理评价不同工厂类似产线间材料消耗合理性，实现材料成本的细化管理，为集团降本增效提供数据支持。

（三） 绩效分析：全局分析洞察和决策支持

系统构建了可视化、可交互、可实时调整动态展示的管理驾驶舱，通过产量、销量、单位边际贡献、收入、费用、利润、ROE等关键经营指标查看集团整体预算完成情况，分析指标可灵活定义包括国企重点关注的 “两金”分析、三年任期指标分析等。指标还可层层下钻到各子公司、各产线完成进度，实现从集团经营目标到业务环节的纵向追溯，还可横向对比各子公司的经营情况，快速定位问题、及时响应调整。

基于系统构建的产供销一体模型，通过多因素敏感性分析模块，管理层可对采购端、生产端、销售端各业务驱动因素进行灵活调整，实时产出明细颗粒度的整套经营结果测算报表，反映不同场景下各工厂、集团合并预算层面的收入、成本和净利润的影响，给管理层提供第一手的生产经营预测，为经营计划的即时调整、资源有效配置提供决策参考。